La orden de pago u orden de compra es el formulario interno.
Lo utilizan las Unidades para solicitar a la Dirección de Presupuesto y
Finanzas formalmente el pago de un documento contable (Ej: factura de compra),
o el pago a un empleado (Ej: fondo a rendir o viático).
En este ejemplo de orden de compra:
En datos de la orden: Tendrás que proporcionar el número de
solicitud que te proporcionaron en el departamento donde se lleve el registro e
igualmente la fecha cuando se solicitó.
Datos de la factura: Tendrás que poner el número de factura correspondiente y la fecha. En la casilla se pondrá el importe a pagar a la persona.
Beneficiario: Nombre de la persona a pagar o de la empresa.
Concepto de pago: Especificar la razón
del pago.
Firmas: Recabar las firmas necesarias para pasarlo al
departamento de Finanzas o Contabilidad para
su aprobación.
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