Orden de pago


La orden de pago u orden de compra es el formulario interno. Lo utilizan las Unidades para solicitar a la Dirección de Presupuesto y Finanzas formalmente el pago de un documento contable (Ej: factura de compra), o el pago a un empleado (Ej: fondo a rendir o viático).

En este ejemplo de orden de   compra:

En datos de la orden: Tendrás que proporcionar el número de solicitud que te proporcionaron en el departamento donde se lleve el registro e igualmente la fecha cuando se solicitó.

Datos de la factura: Tendrás que poner el número de factura   correspondiente y la fecha. En la   casilla se pondrá el importe   a pagar a la persona.

Beneficiario: Nombre de la persona a pagar o de la empresa.

Concepto de pago: Especificar   la razón del pago.

Firmas: Recabar las firmas necesarias para pasarlo al departamento de Finanzas o Contabilidad para   su aprobación.


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